一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************840
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铂克 BK-1050 跳绳 100 300.0 铂克/POKKABK-1050 验收通过 2 湘和印 奖励章 50 1440.0 湘和印小印章 验收通过 3 得力 橡皮泥 100 790.0 得力/deli7021 验收通过 4 小神童 桌游卡牌飞行棋 50 1500.0 小神童0002 验收通过 5 爱好 CP611 水彩笔 100 2000.0 爱好/AIHAOCP611 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱丽玲
