一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************200
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 财务证明用品/凭证装订封面 20 400.0 西玛/simaa凭证装订封面 验收通过 2 勤诺斯 907560 票夹/长尾夹 50 550.0 勤诺斯907560 验收通过 3 得力 9868 印油/印泥/印台 5 100.0 得力/deli9868 验收通过 4 忆捷 S700 固态硬盘 2 700.0 忆捷/EagetS700 验收通过 5 惠普 其它油墨/惠普154a打印机粉盒 1 180.0 惠普/HP154a 验收通过 6 惠普 其它油墨/惠普154a打印机粉盒 1 180.0 惠普/HP154a 验收通过 7 步步高 HCD213 办公电话 1 70.0 步步高/BBKHCD213 验收通过 8 惠普 其它油墨/惠普154a打印机粉盒 1 180.0 惠普/HP154a 验收通过 9 惠普 其它油墨/惠普154a打印机粉盒 1 180.0 惠普/HP154a 验收通过 10 普联 TL-SG1005D 交换机/5口交换机 1 80.0 普联/TP-LinkTL-SG1005D 验收通过 11 五月花 KLM-A111 平板拖把 5 400.0 五月花KLM-A111 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 甄露露
