一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************770
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 15 225.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 2 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 10 450.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 3 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 48 240.0 雕牌净爽青柠香透明皂 252g 验收通过 4 得力 6001 剪刀 4 48.0 得力/deli6001 验收通过 5 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 1 90.0 得力/deli30358 验收通过 6 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 7 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 50 500.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 8 公牛 GN-609 多功能插座 3 165.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 9 南孚 9V碱性电池 普通干电池 2 30.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 10 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 1 150.0 超威 SUPERB除菌洁厕剂 验收通过 11 红双喜 1016 羽毛球拍 20 1200.0 红双喜/DHS1016 验收通过 12 爱普生 004 墨盒 10 790.0 爱普生/Epson004 验收通过 13 得力 5505 文件袋 5 50.0 得力/deli5505 验收通过 14 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 15 晨光 k35 中性笔 4 120.0 晨光/M&Gk35 验收通过 16 得力 7302 胶水 1 48.0 得力/deli7302 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡廷芳
