一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************993
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年4月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 飞利浦 CORD118B 电话机(有绳/无绳/网络) 1 70.0 飞利浦/PhilipsCORD118B 验收通过 2 得力9247 板夹 5 20.0 得力/deli得力9247 验收通过 3 晨光 K-35 按动中性笔 2 50.0 晨光/M&GK-35 验收通过 4 洁神 大刷子 3 45.0 洁神刷子 验收通过 5 晨光 APY1DK78 皮质会议记事本 4 108.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 6 中号 垃圾袋 17 102.0 无品牌中号 验收通过 7 甲天下 饮用天然软质矿泉水500ml 矿泉水/纯净水 14 532.0 甲天下饮用天然软质矿泉水500ml 验收通过 8 清风 橙色原木纯品3层120抽 抽纸 4 696.0 清风/qingfeng橙色原木纯品3层120抽 验收通过 9 得力 0051 别针/回形针/大头针 40 80.0 得力/deli0051 验收通过 10 公牛 GN-212 3米 电源插座 2 130.0 公牛/BULLGN-212 3米 验收通过 11 得力 5925 档案盒 60 420.0 得力/deli5925 验收通过 12 晨光 AGP17310 中性笔 20 280.0 晨光/M&GAGP17310 验收通过 13 南孚 5号1.5V 普通干电池 电池 6 39.0 南孚/NANFU5号1.5V 验收通过 14 拖把 2 38.0 无品牌****** 验收通过 15 得力 5683 档案盒 30 297.0 得力/deli5683 验收通过 16 美的/Midea HJ1705 烧水壶 1 129.0 美的/MideaHJ1705 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 秦能
