一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************549
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年2月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGR67091 中性笔芯替芯/铅芯 4800 2400.0 晨光/M&GAGR67091 验收通过 2 晨光 AWG97064 液体胶水10ml 120 180.0 晨光/M&GAWG97064 验收通过 3 金亿利 5G-3501 透明资料袋 文件袋 300 300.0 金亿利5G-3501 验收通过 4 劲时 210*100一日清单纸 纸类标签 50 1250.0 劲时210*100 验收通过 5 锦语 A570g500页包装纸 400 4000.0 锦语A570g 验收通过 6 腾达 80*80*1000不干胶纸 纸类标签 384 9600.0 腾达80*80*1000 验收通过 7 腾达 50*30试管纸 纸类标签 300 1500.0 腾达50*30 验收通过 8 劲时 120-2 定制输液卡纸 电脑连打纸 125 6250.0 劲时120-2 验收通过 9 晨光 AYZ97509 光敏印油/印泥/印台 40 400.0 晨光/M&GAYZ97509 验收通过 10 晨光 APYE306B PU/PVC笔记本 定制皮质记事本笔记本 50 600.0 晨光/M&GAPYE306B 验收通过 11 晨光 ASS91387 不锈钢剪刀ASS913F1 50 300.0 晨光/M&GASS91387 验收通过 12 晨光 K39 0.7签字水性笔中性笔 144 288.0 晨光/M&GK39 验收通过 13 晨光 ADM95288 239*317*35mm档案盒 30 105.0 晨光/M&GADM95288 验收通过 14 双鹿 9V/6F22 普通干电池 20 100.0 双鹿9V/6F22 验收通过 15 晨光 ADM95290 5684档案盒 15 180.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 16 超霸 LR03 7号 双鹿7号普通干电池 720 2880.0 超霸/GPLR03 7号 验收通过 17 双鹿 LR8D425 5号普通干电池 480 1680.0 双鹿/sonLuLR8D425 验收通过 18 晨光 中性笔Q7水性笔碳素签字笔0.5mm 2448 2448.0 晨光/M&GQ7 验收通过 19 晨光 AWP30804 2B铅笔 200 100.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 20 晨光 ASC99332橡皮筋 100 100.0 晨光/M&GASC99332 验收通过 21 晨光 AYZ97513 138*88mm透明外壳方形快干印台印泥 财务 办公用品 红色印油/印泥/印台 48 480.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 22 晨光 APYRA609 纸档案袋 500 500.0 晨光/M&GAPYRA609 验收通过 23 晨光 AJD97394 2cm双面胶带 40 80.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 24 晨光 35*15*163mm裁纸刀 48 168.0 晨光/M&G切纸刀 验收通过 25 劲时 A4 70g 打印/复印纸 1000 20000.0 劲时A4 70g 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨爱君
