一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************627
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年5月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 打印机网络共享器 2 760.0 绿联/UgreenCM428 验收通过 2 联想 电脑维修/打印机维修/主板维修 2 360.0 联想/lenovo主板 验收通过 3 CTL-200HC青色粉盒 奔图粉盒 7 2450.0 奔图/PantumCTL-200HC青色粉盒 验收通过 4 惠普 Ｑ2612Ａ 硒鼓 4 960.0 惠普/HPＱ2612Ａ 验收通过 5 106R01159 墨粉/碳粉 富士施乐2108b添加碳粉 1 150.0 富士施乐/Fuji Xerox106R01159 验收通过 6 TL2451 联想/兄弟粉盒 3 720.0 联想/lenovoTL2451 验收通过 7 LD2020 墨粉/碳粉 天威碳粉 9 540.0 天威/PRINT－RITELD2020 验收通过 8 墨粉/碳粉 爱普生原装004墨水适用于爱普生打印机L3118（单支) 4 260.0 爱普生/Epson004 验收通过 9 莱盛 打印机/复印机感光鼓芯套装 1 480.0 莱盛/Laser震旦/柯美/兄弟/施乐/HP 验收通过 10 绿联 10374 连接线/连接器/转换器 USB数据线 3 135.0 绿联/Ugreen10374 验收通过 11 富士施乐 CT350999 兰韵LY-XE2108b硒鼓 3 1350.0 富士施乐/Fuji XeroxCT350999 验收通过 12 金士顿 DTKN/64GB U盘 3 225.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 13 打印机维修 1 380.0 兄弟/BROTHERDCP-7080 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨辉
