一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************771
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚太森博 绿至冠A4 80g 打印/复印纸 10 1900.0 亚太森博绿至冠A4 80g 验收通过 2 爱普生 连续供墨系统 6 600.0 爱普生/Epson674 验收通过 3 柯达 RC270 相片纸 5 160.0 柯达/KodakRC270 验收通过 4 罗技 MK235 键鼠套装 10 750.0 罗技/LogitechMK235 验收通过 5 达尔优 LK188 键鼠套装 20 1100.0 达尔优/dare-uLK188 验收通过 6 罗技 H110 电脑耳机/耳麦 50 1750.0 罗技/LogitechH110 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张小叶
