一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************541
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力17650保温杯(本色)(1只/彩盒) (单位：只） 7 338.8 得力/deli17650 验收通过 2 得力 3185 记事本 9 225.0 得力/deli3185 验收通过 3 胜利 羽毛球 1 125.0 胜利比赛3号 验收通过 4 羽毛球拍、尤尼克斯/YONEX-N S-8羽毛球拍 1 224.0 尤尼克斯/YONEXNS-8 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐敏
