一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************360
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 中国象棋 30 750.0 得力/deli无型号 验收通过 2 狂神 951 足球 5 225.0 狂神951 验收通过 3 红双喜/DHS 401羽毛球10个/盒 10 200.0 红双喜/DHS401 验收通过 4 红双喜/DHS 1013羽毛球拍 20 960.0 红双喜/DHS1013 验收通过 5 斯迈柏 288-1 篮球 20 1360.0 斯迈柏288-1 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 文昌美
