一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年1月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 t1708 2 1240.0 爱普生/EpsonT1708 验收通过 2 惠普 Q2612A 硒鼓 硒鼓 9 2160.0 惠普/HPQ2612A 硒鼓 验收通过 3 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 12 2160.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 4 兄弟 DR350 粉盒 2 840.0 兄弟/BROTHERDR350 验收通过 5 爱国者 L8202 32G U盘 2 120.0 爱国者/aigoL8202 32G 验收通过 6 啄木鸟 DVD - RW 光盘 204 510.0 啄木鸟/TUCANODVD - RW 验收通过 7 立象 88A 墨粉/碳粉 8 480.0 立象88A 验收通过 8 奔图 CTL-1100M 粉盒 13 5720.0 奔图/PantumCTL-1100M 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 雷海军
