一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************797
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 靓健 LG1104 7m跳绳 20 500.0 靓健LG1104 验收通过 2 狂神 8367 羽毛球拍 15 720.0 狂神8367 验收通过 3 格之格 篮球 6 480.0 格之格1 验收通过 4 狂神 KS1006 乒乓球拍 12 492.0 狂神KS1006 验收通过 5 银河 铂力蓝三星乒乓球 乒乓球 10 60.0 银河铂力蓝三星乒乓球 验收通过 6 狂神 951 足球 6 270.0 狂神951 验收通过 7 排球 100 3500.0 兰威/Lenwave5号 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈建文
