一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************817
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 登冠 消毒锅 1 850.0 登冠/DENGGUAN消毒锅 验收通过 2 三爱思 水质检测纸 1 128.0 三爱思水质检测纸 验收通过 3 同创 工作服 28 1400.0 同创工作服 验收通过 4 广盛源 甘 油 2 40.0 广盛源/CY500 ml 验收通过 5 德医邦 棉签20cm 2 50.0 德医邦棉签20cm 验收通过 6 恒生 检 查 手 套 100 140.0 恒生/HS中号 验收通过 7 俊达 P E 检 查 手 套 50 332.5 俊达PE加厚 验收通过 8 安捷 碘 伏60ml 10 25.0 安捷碘伏 验收通过 9 广盛源 酒 精 500ml 60 420.0 广盛源/CY500ml 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******卫生院
