一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************166
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 锐冠No.7751 打印/复印纸 4 840.0 得力/deli锐冠No.7751 验收通过 2 得力 USB暖手鼠标垫 9 45.0 得力/deli鼠标垫 验收通过 3 清扬 空气净化剂 6 60.0 清扬/CLEAR空气清新剂 柠檬香型 验收通过 4 得力 5531 档案夹 33 495.0 得力/deli5531 验收通过 5 得力 日记本 20 100.0 得力/deli7655 验收通过 6 得力 6010 剪刀 6 84.0 得力/deli6010 验收通过 7 洁丽雅 手巾/手帕 9 27.0 洁丽雅/grace毛巾 验收通过 8 得力 天然胶粘剂 6 30.0 得力/deli液体胶 验收通过 9 得力 辉铂A4 70g 打印/复印纸 41 1230.0 得力/deli辉铂A4 70g 验收通过 10 得力 珊瑚海A3 70g 打印/复印纸 复印纸 4 864.0 得力/deli珊瑚海A3 70g 验收通过 11 好媳妇 马桶刷/厕所刷 5 64.0 好媳妇马桶刷 验收通过 12 晨光 YS-179 晨光便利贴 10 30.0 晨光/M&GYS-179 验收通过 13 佳帮手 平板拖把 平板拖把 2 30.0 佳帮手平板拖把 验收通过 14 本迪 11L黑色 垃圾桶 5 25.0 本迪11L黑色 验收通过 15 妙洁 0691 扫把 9 49.5 妙洁/magic0691 验收通过 16 晨光 五号电池 10 55.0 晨光/M&GARC554 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何茶林
