一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************029
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富士施乐 S2110 原装粉盒 1 380.0 富士施乐/Fuji XeroxS2110 验收通过 2 惠普 Q2612A 硒鼓 硒鼓 3 720.0 惠普/HPQ2612A 硒鼓 验收通过 3 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 9 1620.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 4 金士顿 DataTraveler 410(16G) U盘 1 45.0 金士顿/KingstonDataTraveler 410(16G) 验收通过 5 兄弟 DR350 粉盒 4 1680.0 兄弟/BROTHERDR350 验收通过 6 兄弟 TN360 粉盒 2 640.0 兄弟/BROTHERTN360 验收通过 7 啄木鸟 DVD - RW 光盘 100 250.0 啄木鸟/TUCANODVD - RW 验收通过 8 立象 88A 墨粉/碳粉 4 240.0 立象88A 验收通过 9 奔图 CTL-1100M 粉盒 18 7920.0 奔图/PantumCTL-1100M 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 雷海军
