一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************426
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 可降解餐具/环保餐具 12 60.0 妙洁/magic一次性台布厚实桌布 验收通过 2 百利文 B0057 文件袋 12 240.0 百利文B0057 验收通过 3 晨光 APY1DP11 PU/PVC笔记本 79 1580.0 晨光/M&GAPY1DP11 验收通过 4 浩立兴 课业本/教学用本 30 150.0 浩立兴听课记录本 验收通过 5 递乐 课业本/教学用本 12 600.0 递乐4449 验收通过 6 公牛 GN-607 多功能插座 36 1260.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 7 晨光 AWP36802 铅笔 10 250.0 晨光/M&GAWP36802 验收通过 8 兰威 足球 1 60.0 兰威/Lenwave0571 验收通过 9 全兴 篮球 1 220.0 全兴737 验收通过 10 得力 5626ES 档案盒 200 2800.0 得力/deli5626ES 验收通过 11 分页纸/索引纸 200 100.0 无品牌A4纸 验收通过 12 得力 8554 票夹/长尾夹 117 2340.0 得力/deli8554 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴桂花
