一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************897
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 准者 篮球服 8 1080.0 准者/RIGORER准者篮球服 验收通过 2 晨光 ADM94739 文件座文件架文件框 2 41.8 晨光/M&GADM94739 验收通过 3 晨光 MG7103 高粘度固体胶顺滑耐用手工胶棒办公用固体胶水 35g/支 超大号胶棒 24 120.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 4 科印 KY-388A 硒鼓 5 600.0 科印KY-388A 验收通过 5 晨光 Q7 中性笔 144 144.0 晨光/M&GQ7 验收通过 6 富士通 FR700B 色带框 20 700.0 富士通/FujitsuFR700B 验收通过 7 富士通 DPK750 色带/碳带 20 300.0 富士通/FujitsuDPK750 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
