一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************923
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 SK102 白板笔 200 1200.0 得力/deliSK102 验收通过 2 冰禹 BYyn-182 柜子 1 550.0 冰禹BYyn-182 验收通过 3 得力 A5本子 81 405.0 得力/deliP07650 验收通过 4 B5本 177 1770.0 无品牌RA32 验收通过 5 得力 白板擦 48 480.0 得力/deli50160 验收通过 6 得力 A4纸 10 1750.0 得力/deli7363 验收通过 7 得力 S635 书写液/补充液 120 1800.0 得力/deliS635 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王宏银
