一、 *采购人名称： ******农村局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******农村局
六、 *验收日期： 2024年1月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 K-35 按动中性笔 20 580.0 晨光/M&GK-35 验收通过 2 得力 牛皮封面纸 12 336.0 得力/deli牛皮纸 验收通过 3 得力 0012· 订书钉 100 200.0 得力/deli0012· 验收通过 4 得力 64510 文件夹 20 200.0 得力/deli64510 验收通过 5 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 5 1100.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 6 西数 H2Q20000(2T)/MyookStudioEditionII 移动硬盘 1 598.0 西数/WDH2Q20000(2T)/MyookStudioEditionII 验收通过 7 晨光 ABS92732 晨光(M&G)文具彩色长尾夹（小） 10 150.0 晨光/M&GABS92732 验收通过 8 得力(deli)0416 订书机 5 140.0 得力/deli0416 验收通过 9 四栏文件栏 4 88.0 无品牌433221 验收通过 10 闪迪（SanDisk）CZ73 酷铄USB3.0 U盘 2 120.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 11 牛皮纸会议记录本加厚款 10 70.0 无品牌****** 验收通过 12 得力 5683 档案盒 250 2475.0 得力/deli5683 验收通过 13 得力/deli 1654电子计算器 2 90.0 得力/deli1654 验收通过 14 兄弟/BROTHER DR-2450 芯满印硒鼓 7 1718.64 兄弟/BROTHERDR-2450 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐涛
