一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************383
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 罗技 M590 无线鼠标 3 450.0 罗技/LogitechM590 验收通过 2 罗技 MK650 键鼠套装 1 400.0 罗技/LogitechMK650 验收通过 3 爱国者 P7000 固态硬盘 1 1780.0 爱国者/aigoP7000 验收通过 4 绿联 平板电脑数据线 3 150.0 绿联/Ugreen15米HDMI 验收通过 5 绿联 平板电脑数据线 3 120.0 绿联/Ugreen15米HDMI 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 信息与网络中心经办岗:刘玲
