一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-752166
二、合同名称：******卫生院印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2024-469831
四、项目名称：******卫生院印刷服务定点采购
五、合同主体
******卫生院
******卫生院
联系方式：******
供应商(乙方)：林西县林西镇新金盾数码印刷部
地址：林西县林西镇北街自来水公司楼下
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚克力图板,采购数量：33.0000; | 33(平) | 480.00 | 15840.00 |
| 2 | 联系卡,采购数量：10000.0000; | 10,000(张) | 0.60 | 6000.00 |
| 3 | 折页,采购数量：2000.0000; | 2,000(页) | 0.50 | 1000.00 |
| 4 | 条幅,采购数量：30.0000; | 30(条) | 60.00 | 1800.00 |
| 5 | 传单彩页,采购数量：6000.0000; | 6,000(张) | 0.30 | 1800.00 |
合同金额： 26440.00元，大写(人民币)：贰万陆仟肆佰肆拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚克力图板,采购数量：33.0000; | 33(平) | 480.00 | 15840.00 |
| 2 | 联系卡,采购数量：10000.0000; | 10,000(张) | 0.60 | 6000.00 |
| 3 | 折页,采购数量：2000.0000; | 2,000(页) | 0.50 | 1000.00 |
| 4 | 条幅,采购数量：30.0000; | 30(条) | 60.00 | 1800.00 |
| 5 | 传单彩页,采购数量：6000.0000; | 6,000(张) | 0.30 | 1800.00 |
合同金额： 26440.00元，大写(人民币)：贰万陆仟肆佰肆拾元整
八、验收日期：2024年10月21日
九、验收组成员：李志勇 田源 鞠伟
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
******卫生院
2025年07月11日
