一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************863
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 胶棉拖把 2 80.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 2 高之格 玻璃水 5 100.0 高之格1226 验收通过 3 乐扣乐扣 HPL822D 留样盒 透明白 15 75.0 乐扣乐扣/LOCK&LOCKHPL822D 验收通过 4 巧媳妇 菜刀 1 86.0 巧媳妇K-254 验收通过 5 味老大 PE砧板/菜板 1 220.0 味老大WCB-088味老大竹菜板 验收通过 6 超焰 800收纳箱 6 390.0 超焰大号 验收通过 7 安吉尔 Y1268LKY-XJ 饮水机 1 480.0 安吉尔/AngelY1268LKY-XJ 验收通过 8 温度计 1 110.0 A温度计 验收通过 9 世达 05602 羊角锤 1 46.0 世达/SATA05602 验收通过 10 挂锁 4 60.0 A挂锁 验收通过 11 文件夹配件 30 60.0 得力/deli抽杆文件夹 验收通过 12 美德时 气象仪器 1 20.0 美德时TH108 验收通过 13 蓝月亮 500g*1 洗手液 5 50.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢华
