一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************384
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2023年2月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 0624 垃圾袋 10 350.0 利得0624 验收通过 2 天姝 撮箕 30 360.0 天姝簸箕 验收通过 3 一利 椅子 30 720.0 一利BSLGDPXY001 验收通过 4 打水桶 20 520.0 AA02 验收通过 5 垃圾夹 6 120.0 A07 验收通过 6 水桶 20 680.0 A1123 验收通过 7 软水管 1 150.0 A软水管 验收通过 8 垃圾桶 10 100.0 A垃圾篓 验收通过 9 洗洁精5公斤 4 128.0 A洗洁精5公斤 验收通过 10 ******居消毒液 牌酒精消毒液 30 594.0 一末酒精消毒液 验收通过 11 一次性手套 10 70.0 A一次性手套 验收通过 12 ******居 消毒液 84消毒液 24 576.0 A0101 验收通过 13 夹子/收纳夹子 10 60.0 A0101 验收通过 14 一次性杯 12 42.0 A一次性杯 验收通过 15 西玛(SIMAA)24只彩色长尾夹票夹32mm 燕尾夹办公用品21401 2 16.0 西玛/simaa21401 验收通过 16 胶棉拖把 30 540.0 A国产 验收通过 17 扫把头 250 1500.0 A国产 验收通过 18 蓝月亮 500g*1 洗手液 30 300.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 19 A4打印复印纸70克 4000张 2 460.0 A打印复印纸 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓俊
