一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************140
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0037 回形针.曲别针(200枚/筒) 6 30.0 得力/deli0037 验收通过 2 富强 A4塑杯40个/包 1 55.0 富强A4杯 验收通过 3 优智风 9903 型25K笔记本.会议记录本.记事本 5 70.0 优智风9903 验收通过 4 得力 7103 固体胶36g（单位：只） 4 96.0 得力/deli7103 验收通过 5 得力 S01 按动中性笔0.5mm弹簧头(黑/红/墨蓝)(支/盒可选) 5 125.0 得力/deliS01 验收通过 6 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 2 432.0 洁柔/C&S3层150抽48包 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑小飞
