一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************053
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年4月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 芦荟抑菌洗手液500mL 蓝月亮/Blue moon 芦荟抑菌洗手液500克 洗手液 5 55.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500mL 验收通过 2 得力 9563 得力 9563 纸杯 250ml 100只/包 （单位：袋） 混色 8 160.0 得力/deli9563 验收通过 3 金荷A4 80g 打印/复印纸 12 2940.0 金荷金荷A4 80g 验收通过 4 子弹头 子弹头 子弹头排插6个3位孔 5 230.0 子弹头TS-010 验收通过 5 小米 小浪HD-ZDCSJ06 滤水器/净水器 小浪自动上水器（杀菌过滤版） 3 327.0 小米小浪HD-ZDCSJ06 验收通过 6 得力 8552 得力/晨光彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 8 135.92 得力/deli8552 验收通过 7 美的304不锈钢水壶双层防烫全钢电热水壶 3 297.0 美的/MideaMK-SH17M301a 验收通过 8 原色纸3层130抽6包 清风原色抽纸面纸家用原木卫生餐巾纸3层130抽6包 10 230.0 清风/qingfeng原色纸3层130抽6包 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨辉
