一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************641
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2024年4月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 安普 数码线材 30 150.0 安普超六类 验收通过 2 联想 数码维修工具 9 900.0 联想/lenovo电脑维修 验收通过 3 兰韵 CF228A 墨粉/碳粉 碳粉 20 1200.0 兰韵/lanyunCF228A 验收通过 4 打印/复印纸 多利 打印复印纸 A4 70g 5 990.0 多利/duolliA4 70g 验收通过 5 莱盛(laser) LS-BRO-TN3335 粉盒/硒鼓 适用于BROTHER HL-5440D/5445D/5450DN/6180DW 5 1035.0 莱盛/LaserLS-BRO-TN3335 验收通过 6 莱盛光标 LSGB-BRO-DR2250 黑色硒鼓 适用BROTHER HL-2130/2240/2250 DCP-7055 3 807.3 莱盛光标/LSGBLSGB-BRO-DR2250 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 龚荣平