一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************369
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁成 垃圾袋 中号垃圾袋 100 200.0 洁成垃圾袋 验收通过 2 茶花 簸箕 长柄式垃圾铲 10 120.0 茶花簸箕 验收通过 3 茶花 1715 塑料扫把 10 120.0 茶花1715 验收通过 4 得力 7060-24 水彩笔 128 1536.0 得力/deli7060-24 验收通过 5 思莱克 卡纸 4K 100张/包 卡纸 14 910.0 思莱克卡纸 验收通过 6 心相印 DT24180 抽纸 4 800.0 心相印/Mind Act Upon MindDT24180 验收通过 7 得力 图画本 等课业本/教学用本 600 900.0 得力/deli本 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶亚萍
