一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************876
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 CR2032 纽扣电池3V电池适用于本田宝马奔驰大众汽车钥匙遥控器电池手表电脑主板电子秤 CR2032 50 150.0 南孚/NANFUCR2032 验收通过 2 彩虹 5139 电蚊香液家用 灭蚊液无味防蚊液防蚊水蚊香器驱蚊器 5 115.0 彩虹/RAINBOW5139 验收通过 3 六神 经典原香花露水 喷雾 舒缓止痒清凉舒爽便携 5 97.5 六神/Liushen经典原香花露水 验收通过 4 娃哈哈 350ml*24 饮用纯净水商用企业办公开会议用水 350mL*24瓶 40 1160.0 娃哈哈350ml*24 验收通过 5 晨光 APYVQ 959 (M&G) 蓝晨光A4 70g 双面打印纸 复印纸 500张/包 8包/箱(整箱4000张) 20 3200.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过 6 鑫徽宏 (XHH) 通用手套 劳保耐磨工作纯棉加厚白棉纱棉线劳动工地干活蓝边 100 150.0 鑫徽宏白棉纱手套 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄何俪
