一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************943
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年5月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超凡 CF5 文信文88打火机厨房点火器/点火棒 100 100.0 超凡CF5 验收通过 2 晨光 AWG97064 液体胶水10ml 360 540.0 晨光/M&GAWG97064 验收通过 3 锦语 A570g500页包装纸 240 2400.0 锦语A570g 验收通过 4 劲时 241-4 特裁纸 电脑连打纸 5 375.0 劲时241-4 验收通过 5 腾达 80*80*1000不干胶纸 纸类标签 144 3600.0 腾达80*80*1000 验收通过 6 腾达 50*30试管纸 纸类标签 500 2500.0 腾达50*30 验收通过 7 劲时 120-2 定制输液卡纸 电脑连打纸 100 5000.0 劲时120-2 验收通过 8 金达日美 A6423指甲剪指甲刀/指甲钳 120 420.0 金达日美A618 验收通过 9 晨光 ASGN7104 固体胶胶棒 120 180.0 晨光/M&GASGN7104 验收通过 10 晨光 APYJV411 75*100mm记事本 40 60.0 晨光/M&GAPYJV411 验收通过 11 晨光 ASS91388 龙凤金剪剪刀 24 384.0 晨光/M&GASS91388 验收通过 12 晨光 K39 0.7签字水性笔中性笔 120 240.0 晨光/M&GK39 验收通过 13 双鹿 9V/6F22 普通干电池 10 50.0 双鹿9V/6F22 验收通过 14 晨光 ABS91632 订书机130*40*56mm 12 84.0 晨光/M&GABS91632 验收通过 15 晨光 60页资料夹310*235*34mm 12 120.0 晨光/M&GADM95098 验收通过 16 晨光 ADM95290 5684档案盒 20 240.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 17 超霸 LR03 7号 双鹿7号普通干电池 720 2880.0 超霸/GPLR03 7号 验收通过 18 双鹿 LR8D425 5号普通干电池 1440 5040.0 双鹿/sonLuLR8D425 验收通过 19 晨光 中性笔Q7水性笔碳素签字笔0.5mm 720 720.0 晨光/M&GQ7 验收通过 20 晨光 AWMY2201 AWMY2201 白板笔 300 300.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 21 晨光 AWP30804 2B铅笔 200 100.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 22 晨光 AYZ97511 40ml财务印泥快干印章清洁印油 办公用品 红色 印油/印泥/印台 12 60.0 晨光/M&GAYZ97511 验收通过 23 晨光 AYZ97513 138*88mm透明外壳方形快干印台印泥 财务 办公用品 红色印油/印泥/印台 36 360.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 24 晨光 MG2130 双头小头记号笔文具黑色双头细杆记号笔 防水不易掉色物流笔双头 记号笔/粗笔 1728 3110.4 晨光/M&GMG2130 验收通过 25 劲时 A4 70g 打印/复印纸 1300 26000.0 劲时A4 70g 验收通过 26 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨爱君
