一、 *采购人名称： 永州市突发公共卫生事件应急指挥中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 永州市突发公共卫生事件应急指挥中心
六、 *验收日期： 2025年4月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 VB152 卷笔刀/削笔器 4 20.0 得力/deliVB152 验收通过 2 卫洋 001 扫把 6 60.0 卫洋001 验收通过 3 晨光 AXP96378 橡皮 10 15.0 晨光/M&GAXP96378 验收通过 4 茶花 0207 水桶 2 36.0 茶花0207 验收通过 5 6824黑 马克笔 得力 6824 小双头记号笔 1.0-0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 5 6.5 得力/deli6824黑 验收通过 6 洁丽雅 JA1591 抹布 5 30.0 洁丽雅/graceJA1591 验收通过 7 替芯/铅芯 得力S761/0.7子弹头笔芯 100 60.0 得力/deliS761 验收通过 8 开普特 胶棉拖把 5 150.0 开普特1341 验收通过 9 普通干电池 齐心（COMIX） C-504 5号碱性电池 黑（四粒装） （单位：卡） 12 60.0 齐心/ComixC-504 验收通过 10 得力58108-HB高级书写铅笔(混)(12支) 1 9.6 得力/deli58108 验收通过 11 得力30205封箱胶带48mm*100y*50u透明胶 2 16.0 得力/deli30205 验收通过 12 得力0231起钉器12#(混)(台) 2 6.0 得力/deli0231 验收通过 13 得力/deli 6600 中性笔0.5 60 48.0 得力/deli6600黑色 验收通过 14 利兵大容量加厚一次性塑料杯 10 120.0 万容/VARY1910 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈辉
