一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************065
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 匠艺人 除尘掸 5 240.0 匠艺人CC122 验收通过 2 雷达 无香550ml*2瓶 灭苍蝇蚊子蟑螂气雾剂 10 316.0 雷达/Raid无香550ml*2瓶 验收通过 3 冰禹 铁簸箕 14 252.0 冰禹BGA-459 验收通过 4 兰诗QG119 扫把 29 1102.0 兰诗兰诗QG119 验收通过 5 兰诗 拖把配件 30 570.0 兰诗FW1449 验收通过 6 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 6 1212.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 7 茶花 茶花塑料水桶家用手提式大号加厚储水桶洗衣洗车桶钓鱼桶 浅蓝色【14.4L】 10 249.0 茶花14.4L 验收通过 8 得力（deli）加厚点断式垃圾袋 办公用品 中号 50*60cm/90个装 18743 40 600.0 得力/deli中号 验收通过 9 得力(deli)φ29.5cm大号金属网状圆纸篓 办公家用垃圾桶 垃圾分类 办公用品 黑色9189 20 580.0 得力/deli大号 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
