一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************573
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年1月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 DCP-7195DW 黑白激光多功能一体机 1 1800.0 兄弟/BROTHERDCP-7195DW 验收通过 2 得力 木尚 A4 80g 打印/复印纸 4 760.0 得力/deli木尚 A4 80g 验收通过 3 得力 珊瑚海 70g A4 打印/复印纸 6 1200.0 得力/deli珊瑚海 70g A4 验收通过 4 得力 DLS-F4521D3 墨粉/碳粉 10 600.0 得力/deliDLS-F4521D3 验收通过 5 夏普 复印机配件打印机维修 2 300.0 夏普/Sharp夏普 验收通过 6 惠普 304A 硒鼓 1 180.0 惠普/HP304A 验收通过 7 爱普生 T1881-T1884 墨盒 1 120.0 爱普生/EpsonT1881-T1884 验收通过 8 奔图 CTL-1150HC 粉盒 1 320.0 奔图/PantumCTL-1150HC 验收通过 9 联想 FBL322 键鼠套装 1 58.0 联想/lenovoFBL322 验收通过 10 惠普 X4E78AA 墨盒 1 140.0 惠普/HPX4E78AA 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张缘
