一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************449
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美庐 室内除臭/芳香用品 50 200.0 美庐防臭丸 验收通过 2 欧贝洁 陶瓷面盆 1 330.0 欧贝洁洗手盆(48*48) 验收通过 3 景顺 茶杯茶壶 1 186.0 景顺无型号 验收通过 4 得力 3426 牛皮信封 1 12.0 得力/deli3426 验收通过 5 佳洁士 全优7效 120g 牙膏 1 12.0 佳洁士/Crest全优7效 120g 验收通过 6 得力 7535A 橡皮 10 10.0 得力/deli7535A 验收通过 7 奥克斯 电蚊拍 20 700.0 奥克斯/AUX电蚊拍 验收通过 8 正点 蚊香/蚊香液 2 52.0 正点/NOON蚊香液 验收通过 9 欧普照明 天花灯 天花灯 2 96.0 欧普照明天花灯 验收通过 10 美的 S02-1 热水壶 7 1876.0 美的/MideaS02-1 验收通过 11 齐心 AG-30 档案盒 31 155.0 齐心/ComixAG-30 验收通过 12 正点 A01 蚊香/蚊香液 184 920.0 正点/NOONA01 验收通过 13 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 9 58.5 得力/deli0037 验收通过 14 得力 信纸 25 100.0 得力/deli3427 验收通过 15 得力 18231 多功能插座 1 45.0 得力/deli18231 验收通过 16 晨光 102mm 山形夹 ABS92638 10 40.0 晨光/M&GABS92638 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐琨
