一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************858
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 G07T102 电脑插座 5 390.0 公牛/BULLG07T102 验收通过 2 得力 5309AS 文件夹 10 130.0 得力/deli5309AS 验收通过 3 得力 9848 文件座/文件架/文件框 10 240.0 得力/deli9848 验收通过 4 晨光 ABSN2654 订书机 1 79.0 晨光/M&GABSN2654 验收通过 5 得力 8484 长尾夹大号 30 345.0 得力/deli8484 验收通过 6 得力 0017 别针/回形针/大头针 回形针 30 75.0 得力/deli0017 验收通过 7 得力 文件夹配件 20 70.0 得力/deli8591 验收通过 8 得力 9863ES 印油/印泥/印台 5 37.5 得力/deli9863ES 验收通过 9 得力 A487 中性笔 20 460.0 得力/deliA487 验收通过 10 得力 单据/收据/凭证 200 400.0 得力/deliPKJ 验收通过 11 得力 单据/收据/凭证 200 700.0 得力PIY 验收通过 12 晨光/M&G ASS91420 剪刀 2 13.82 晨光/M&GASS91420 验收通过 13 泰格风韵 A4 70g 单包 21 4620.0 泰格风韵A4 70g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽洁
