一、 *采购人名称： ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************867
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******消防救援大队
六、 *验收日期： 2025年5月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 77794 办公剪刀210mm 5 60.0 得力/deli77794 验收通过 2 晨光 ADM95105 A4抽杆夹10mm 10个装 3 45.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 3 晨光 APYVQF47 A4复印纸 3 510.0 晨光/M&GAPYVQF47 验收通过 4 晨光 ADM94817B 55mm背宽档案盒 40 560.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 5 天福 三排60道记忆秒表 3 360.0 天福PC3860 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄莹
